3.3坚持自纠自励，强化内审和管审

　　内审和管理评审是组织质量管理体系的主要自纠、自励机制，是实现组织自我完善的重要管理手段。

　　内审的目的是验证质量管理体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效性。首先，要从时间上予以保证。做好内审和管理评审的年度工作计划。第二，要从人员素质上予以保证。即要有经过培训、有一定经验、可以胜任的人员参加。第三要从程序上予以保证。按《内部审核控制程序》的要求，编制当次审核计划，选定审核组长，确定审核人员。采取市局内审员审核县局，县局审核员和市局项目组成员审核市局体系，项目组成员不审核本科室体系文件的交叉审核方式，第四，要从工作质量上予以保证。企业要明确，进行内审主要目的是为了确定质量体系的有效性和文件执行率，对内审出现的不符合项必须抓好纠正预防措施的制定、落实及效果检查，通过纠正预防措施的实施促进质量体系有效运行。

　　由公司最高管理者主持的管理评审是改进体系运行的十分重要的一项活动。一方面可以充分发挥企业管理中、体系运行中还存在的问题与不足，另一方面更为重要的是指明体系建设与运行中的发展方向，从而达到持续改进的目的，在每次管理评审之前，均要进行充分的策划，要求各职能部门、县局的输入资料结合质量目标完成情况、顾客意见和要求及处理，提高质量体系持续向顾客提供符合规定要求产品的能力。在管理评审会上，再集中智慧逐条评价研究，并最终由最高管理者确定当期的改进重点，明确人、财、物等资源的投向，从而有力地保证了管理评审的有效性，使体系运行的方向和目标得到了有效保障。

　　3.4坚持不断完善质量文件，确保体系文件的适应性

　　随着企业质量体系的运行，作为质量体系文件化的程序、质量手册、程序文件和作业文件等也应当不断修改和完善。一般有以下几种情况，第一种是由于企业对标准理解的逐步深入，为了进一步提高这些文件符合性的修改；第二种是由于客观环境变化，为了符合企业的实际情况，提高这些文件适应性的修改；三种是由于内审、管理评审或认证复审中发现了问题，为实施纠正措施而涉及到对这些文件纠正性的修改；第四种是为了防止质量管理工作与企业管理及标准化管理工作形成“两张皮”，使这些文件与企业管理及标准化管理文件相互协调一致，提高其协调性的修改。无论是哪一种修改，最终都是为了保证质量体系文件的适宜性，并使这些文件具有更强的可操作性。从而进一步提高企业质量体系的运行效率。

　　企业的各个部门都有责任不断发现质量体系运行中的问题，不断提出修改意见和建议。对此，在各部门岗位职责中明确内审员的职责，一是定期对在用文件的执行情况进行自检。二是出现前面四种情况时，要及时向体系管理部门反馈，配合体系管理部门指导相关部门修改体系文件并对修改效果进行汇报，体系运行情况要纳入部门和内审员的考核。

　　3.5加强信息化应用，建立质量管理支撑体系

　　随着体系建设的深入，要想真正做到职责清晰，流程优化、标准量化、痕迹保留、绩效考核，这就必须以信息化作为支撑。2010年底“标准化信息管理系统的研究与开发”项目在获得省局科技处立项，目前正在自主研发。系统由三大平台组成。

　　3.5.1员工工作平台

　　主要是员工进入体系系统的界面，上面包含文件、对标、目标（考核）、流程及工作协同标准、待办事项提醒、任务完成情况、改进措施、学习园地等功能性模块。

　　3.5.2体系管理平台

　　主要是体系日常维护。包含流程动态管理、制度文件管理、指标管理、流程监控等。实现对体系文件的编写、审核、修改、发布、内审和管理评审，流程的绘制、修改、发布，岗位的设置，指标的管理、流程关键节点的监控等。

　　3.5.3流程运行平台

　　主要是把流程加以固化。如果流程已经固化在其他管理和业务系统的，需要集成该系统，调用已固化的业务流程。如果流程没有固化的，需要新建管理和业务系统加以固化。如果一个大流程跨越的多个系统，用中间件技术对多个系统进行集成，保证流程在系统中运行的完整性。