(1)接采购申请单

　　采购员在接到各部门开出的申购单后，应报请采购经理批准，贵重物品应报请总经理批准后，方可实施采购。

　　(2)实施采购

　　各部门的采购申请被批准后，采购员根据其内容，选择供应商进行采购。其中，设备维修所需的配件，应在1个工作日内完成，其他五金件应在3个工作日内完成。

　　(3)通知领用

　　采购物品到货入五金仓后，应及时通知相关申请部门领用。

　　5、对帐、请款

　　(1)对帐

　　采购员每月根据各厂商的月结对帐明细单，进行单价的核对，如有异议须与厂商沟通，核对无误后交还财务部进行帐务处理。

　　(2)请款

　　采购经理每月月底接财务的应付帐款明细表，根据与各供应商达成的付款协议，进行请款，此时需填写付款申请单。

　　6、不良品处理

　　(1)接检验异常报告单

　　采购员在接到进料检验报告单或生产线品质异常跟踪改善确认单时，需仔细了解料件的问题点，然后即时将报告单FAX厂商，请厂商给予处理方案。

　　(2)回馈处理结果

　　采购人员需及时跟催厂商的处理结果，若有技术上的协调问题，需及时通知我司研发部或品管部与其协调;若是退货，需及时跟进将料件退回厂商。

　　(3)跟进良品入仓

　　料件退货后，需随时跟进供应商新补料件的供货进度，直至良品入仓。