（二）部门绩效目标设立情况

　　1.20__年部门绩效目标设立情况。

　　20__金马镇共设立职责履行（职责履行分设扶贫工作、党风廉政建设、依法行政及经济管理职能、综治维稳暨平安建设4项任务）；预算配置（预算配置分设预算编制、基本支出保障、重点支出、“三公经费”支出4项任务）；预算执行（预算执行分设严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效4项任务）；预算管理（预算管理分设管理制度健全，资金使用合规、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效3项任务）共五个绩效目标。

　　（三）部门整体收支情况

　　20__年金马镇共收入5272.67万元，支出5464.45元。其中基本支出1710.96万元，项目支出3753.49万元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　以金马镇人民政府镇长李树荣同志为组长，副镇长李金龙同志、财政所所长李乔芬同志为副组长，其他相关业务人员为组员成立评价工作组。并制定评价方法如下：目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法。

　　2.组织实施。

　　成立以镇长为首的领导小组办公室，严格按照项目建设基本程序，按省、州有关部门批准的《可行性研究报告》进行初步设计与施工设计，把好施工设计关，根据上级下达的建设计划和批准的设计，组织实施。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 20__年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　所有项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益，认真逐一对照要求，自评分100分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　20__年金马镇项目投入共计5464.45万元，其中一般公共服务支出941.88万元，占总支出的17.24%，科学技术支出0.6万元，占总支出的0.01%，文化体育支出211.98万元，占总支出的3.88%，社会保障和就业支出702.77万元，占总支出的12.86%，卫生健康支出145.37万元，占总支出的2.66%，节能环保支出286.61万元，占总支出的5.25%，城乡社区支出52.95万元，占总支出的0.97%，农村水事务支出2993.6万元（主要为项目资金支出），占总支出的54.78%，交通运输支出11.15万元，占总支出的0.21%，灾害防治及应急管理支出14.6万元，占总支出的0.27%，住房保障支出102.94万元，占总支出的1.88%。资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　20__年金马镇年初预算数为1974.94万元，调整预算数为5464.45万元，实际到位5272.67万元。支出与收入的执行率103.64%，资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。。

　　（三）部门产出情况分析

　　相关项目的实施带动了农村经济的.发展，提升了当地人民群众的生活水平，物质水平提高的同时，村级活动场所的建立，为村民提供了学习、培训、娱乐的场所，把传承传统文化、弘扬主流价值、丰富文体活动等主要功能与农村业余生活有机结合起来，成为传播现代文明，弘扬主流价值的新平台，成为展示村庄形象的新窗口，传承传统文化的新载体，成为普及科普知识的大课堂，农民文体活动的主阵地。符合国家政策和省、州、县发展规划，项目内涵丰富，社会效益明显。

　　（四）部门效果分析

　　各项目建设完成后，改善了人民群众的精神文化生活条件，促进人民群众团结，提高人民群众生活水平和生活质量。有利于对于推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，提升群众幸福感和满意度。

　　四、存在的问题和整改情况