1、职工医药费支出________.00元，同比降低________.50元，下降__.74%;

　　2、独生子女费支出______.60元，同比增加______.60元，增加92.33%;

　　3、煤气补贴支出________.00元，同比降低____.10元，下降5.12%;

　　4、其它支出：______.30元，同比增加______.30元，增加69.12%。

　　(六)财务评价指标

　　1、资产负债率：____.49%，同比上升1.02%;

　　2、流动比率：____.69%，同比上升4.17%;

　　3、速动比率：____.91%，同比上升0.69%;

　　4、存货周转率：______%，同比上升309.91%;

　　5、应收帐款周围率：______%，同比上升313.77%;

　　6、资本金利润率：____.13%，同比下降22.94%;

　　7、成本费用利润率：__.23%，同比下降6.44%;

　　8、销售利润税率：____.47%，同比下降7.15%。

　　二、20____年度财务预算

　　20____年，国家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指南，认真贯彻集团公司的各项战略意图，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的____精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续实行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理，加快各类人才培养。在确保完成20____年生产、经营目标的同时，争取早日建成____，靠新促强，在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标：产销完成______万吨，实现利税______万元。

　　根据公司今年的工作方针和工作目标，结合去年完成的实绩及今年的市场预测，我们对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求是地安排了今年的财务预算。

　　(一)成本费用预算

　　20____年计划生产$$$$万吨，水泥平均单位制造成本预算为______.93元，要求比上年实际降低____.25元。

　　1、分步及各品种____单位成本预算。

　　(1)____：单位成本____.12元，要求比上年实际降低1.40元;

　　(2)____：单位成本______.84元，要求比上年实际降低9.44元;

　　其中：____单位成本______.35元;______单位成本______.37元。

　　(3)______：单位成本______.95元，要求比上年实际降低______01元;

　　(4)______：单位成本______.61元，要求比上年实际降低20.01元。

　　2、产品销售费用：全年预算______万元。

　　3、管理费用： 全年预算____万元。

　　4、财务费用：全年预算______万元。

　　(二)利润及税金预算第一范文网，全国公务员共同天地

　　1、20____年计划销售____万吨，全年____平均单位售价预算为______.43元，全年实现销售收入预算为______万元，实现利润总额预算为______万元。

　　2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成____万元。

　　3、全年利税合计预算完成____万元。

　　各位代表：20____年的奋斗目标已经明确，应当看到，这个目标是本着实事求是的原则，结合20____年的生产、经营实绩，针对20____年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标，通过认真的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格控制____成本，努力降低原、燃材料采购成本，充分调动营销人员工作积极性，降低应收帐款，促进资金回笼，从严控制各项费用开支，抓营销、拓市尝抓管理、促效益，全体员工团结一致，统一思想，积极发挥主人翁精神，参与企业生产经营管理，总结经验，明确目标，确保20____年生产经营目标的顺利完成，努力打造______。

2024年度个人工作报告(第25页) 篇20

　　在过去的一年里，我办在县委办、政府办的直接指导和局党委的领导下，各股、所的积极配合下，坚持以服务全局为宗旨，以双文明建设目标管理为主弦，以促进改革为动力，恪尽职守，真抓实干，圆满完成了年初确定的各项工作目标。

　　一、加强了综合调研，当好了“参议员”

　　出谋划策是办公室工作的重要内容。20____年，我们把调研工作摆在突出位置，主要从三方面入手，积极开展调研活动，取得了显著成效。

　　一是建立了调研制度。我们下发了《关于做好20____年财政调研工作的通知》，有针对性地选择了农村税费改革、会计集中核算、清欠、培植产业等课题，要求各股所至少完成一篇高质量的调查报告，股所负责人要亲自把关，并将调研报告完成情况纳入年度工作目标考核。